用友软件如何反审核
1. 登录系统 ：以审核人的身份登录到用友软件。
2. 选择凭证 ：在系统中找到“凭证管理”或相应的财务模块，并进入凭证界面。
3. 反审核操作 ：在凭证列表中找到需要反审核的凭证，点击“反审核”按钮或选择“作废”按钮。
4. 确认操作 ：系统可能会提示确认操作，点击“确定”完成反审核过程。
请注意，反审核操作可能会存在风险，并且一旦被发现，可能会面临法律责任。因此，在进行反审核时，请确保单据信息准确无误，并严格按照系统提示进行操作。
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